Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 4.740 | 4.205 | 4.489 | 4.116 |
Baten | 28 | |||
Saldo | 4.712 | 4.205 | 4.489 | 4.116 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 4.618 | 4.205 | 4.489 | 4.116 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 373.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 360.000 lager. De loonkosten zijn € 13.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten uitvoeringswet sociale werkvoorziening (€ 74.000 nadelig)
- lagere lasten scholing en activering (€ 250.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om het niet-gebruikte budget voor Corona-doeleinden van € 112.000 over te hevelen naar 2022
- lagere lasten transformatiebudget (€ 155.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.