INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2021 | |||
|---|---|---|---|
2021 | |||
Omschrijving | Taak- | realisatie | |
veld | |||
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | |||
Programma 1 | |||
Regonale projecten, Challengeontsluiting | 0.1 | 601014 | 350.000 |
350.000 | |||
Programma 9 | |||
Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking | 73 | 648001 | 391.312 |
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | 74 | 649016 | 147.000 |
Stimulering duurzaamheid | 74 | 649005 | 75.000 |
613.312 | |||
Programma 10 | |||
Projectkosten implementatie Omgevingswet 2018 | 81 | 651002 | 108.517 |
Onderzoek transformatie stationsgebied | 81 | 651008 | 15.596 |
Nadelig saldo grondexploitaties (apparaatskosten) | 81 | 526.368 | |
650.481 | |||
Programma 11 | |||
Sloop voormalige muziekschool | 0.8 | 611008 | 47.242 |
Storting voorziening dubieuze debiteuren | 0.9 | 611009 | 28.239 |
75.481 | |||
Totaal incidentele lasten tlv exploitatie | 1.689.274 | ||
Incidentele lasten t.l.v. reserves | |||
Programma 6 | |||
2e fase beeldende kunst | 53 | 631004 | 43.000 |
43.000 | |||
Programma 7 | |||
A3 kaderbrief 2021 pakket diensten ouderen | 61 | 636021 | 20.000 |
Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | 63 | 638901 | 80.000 |
Klantmanager WMO (kaderbrief 2021) | 66 | 641901 | 60.000 |
Transformatiebudget Sociaal Domein | 65 | 640005 | 54.458 |
214.458 | |||
Programma 10 | |||
Implementatie omgevingswet/Omgevingswet | 81 | 651002 | 120.000 |
Omgevingsplan/bestemmingsplannen | 81 | 651001 | 50.000 |
Handhavingscapaciteit 2021 | 83 | 653901 | 376.123 |
Woningbouwversnelling | 83 | 653013 | 29.708 |
Nadelig saldo grondexploitaties | 82 | 3.240.177 | |
3.816.008 | |||
Programma 12 | |||
Onderzoek huisvesting | 0.4 | 604051 | 10.733 |
Kosten organisatieontwikkeling | 0.4 | 604901 | 90.000 |
100.733 | |||
Totaal incidentele lasten tlv reserves | 4.174.199 | ||
Totaal incidentele lasten | 5.863.473 | ||
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | |||
Programma 1 | |||
Bijdrage uit voorziening uitk.verpl. voormalig personeel | 0.1 | 601007 | 15.954 |
15.954 | |||
Programma 3 | |||
Bijdrage gem. Eindhoven, overname Beatrixbrug | 21 | 617011 | 105.000 |
105.000 | |||
Programma 4 | |||
Incidenteel hogere opbrengst grondverkopen | 0.3 | 603015/01 | 398.796 |
398.796 | |||
Programma 9 | |||
Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | 74 | 649016 | 147.000 |
147.000 | |||
Programma 10 | |||
Bijdrage landschapsinvesteringsregeling | 57 | 635012 | 112.523 |
112.523 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 779.273 | ||
Incidentele baten t.g.v. reserves | |||
Programma 3 | |||
Bijdrage gem. Eindhoven, overname Beatrixbrug | 21 | 617011 | 105.000 |
105.000 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 105.000 | ||
Totaal incidentele baten | 884.273 | ||
Saldo | 6.747.746 | ||
Totaal geraamde lasten (excl. resultaat) | 85.238.575 | ||
Totaal geraamde baten | -82.550.460 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 2.688.115 | ||
Totaal incidentele lasten | 5.863.473 | ||
Totaal incidentele baten | 884.273 | ||
Totaal structurele lasten | 79.375.102 | ||
Totaal structurele baten | -83.434.733 | ||
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -4.059.631 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.298.391 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves | -1.828.776 | ||
Structurele exploitatieruimte (batig) | -4.590.016 |