Overzicht baten en lasten
Programma's / | Totaal saldo van baten en lasten | |||
|---|---|---|---|---|
resultaatgebieden | Realisatie | Begroting | Realisatie | Verschil |
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
1 - Algemeen bestuur | ||||
Lasten | 2.716.000 | 3.139.000 | 3.102.000 | 37.000 |
Baten | -615.000 | -605.000 | -626.000 | 21.000 |
Saldo | 2.101.000 | 2.534.000 | 2.476.000 | 58.000 |
2 - Integrale veiligheid | ||||
Lasten | 2.729.000 | 3.027.000 | 2.955.000 | 72.000 |
Baten | -245.000 | -324.000 | -282.000 | -42.000 |
Saldo | 2.484.000 | 2.703.000 | 2.673.000 | 30.000 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | ||||
Lasten | 4.789.000 | 4.089.000 | 4.488.000 | -399.000 |
Baten | -444.000 | -508.000 | -576.000 | 68.000 |
Saldo | 4.345.000 | 3.581.000 | 3.912.000 | -331.000 |
4 - Economische zaken | ||||
Lasten | 907.000 | 4.306.000 | 996.000 | 3.310.000 |
Baten | -401.000 | -447.000 | -1.056.000 | 609.000 |
Saldo | 506.000 | 3.859.000 | -60.000 | 3.919.000 |
5 - Onderwijs | ||||
Lasten | 1.462.000 | 1.674.000 | 1.369.000 | 305.000 |
Baten | -679.000 | -861.000 | -867.000 | 6.000 |
Saldo | 783.000 | 813.000 | 502.000 | 311.000 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | ||||
Lasten | 4.150.000 | 5.967.000 | 5.024.000 | 943.000 |
Baten | -912.000 | -1.260.000 | -1.237.000 | -23.000 |
Saldo | 3.238.000 | 4.707.000 | 3.787.000 | 920.000 |
7 - Sociaal Domein | ||||
Lasten | 34.106.000 | 35.477.000 | 33.962.000 | 1.515.000 |
Baten | -9.253.000 | -8.172.000 | -7.655.000 | -517.000 |
Saldo | 24.853.000 | 27.305.000 | 26.307.000 | 998.000 |
9 - Milieu | ||||
Lasten | 6.842.000 | 6.862.000 | 7.152.000 | -290.000 |
Baten | -6.315.000 | -7.023.000 | -7.005.000 | -18.000 |
Saldo | 527.000 | -161.000 | 147.000 | -308.000 |
10 - Ruimte en bouwen | ||||
Lasten | 15.230.000 | 19.103.000 | 15.612.000 | 3.491.000 |
Baten | -13.261.000 | -16.640.000 | -10.597.000 | -6.043.000 |
Saldo | 1.969.000 | 2.463.000 | 5.015.000 | -2.552.000 |
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien | ||||
Lasten | 657.000 | 3.721.000 | 5.502.000 | -1.781.000 |
Baten | -49.591.000 | -51.944.000 | -52.435.000 | 491.000 |
Saldo | -48.934.000 | -48.223.000 | -46.933.000 | -1.290.000 |
12 - Overhead | ||||
Lasten | 9.988.000 | 9.601.000 | 9.929.000 | -328.000 |
Baten | -179.000 | -18.000 | -214.000 | 196.000 |
Saldo | 9.809.000 | 9.583.000 | 9.715.000 | -132.000 |
TOTAAL GENERAAL | ||||
Lasten | 83.576.000 | 96.966.000 | 90.091.000 | 6.875.000 |
Baten | -81.895.000 | -87.802.000 | -82.550.000 | -5.252.000 |
Saldo exclusief reserves | 1.681.000 | 9.164.000 | 7.541.000 | 1.623.000 |
Mutatie reserves | -1.681.000 | -9.164.000 | -7.541.000 | -1.623.000 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |