Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 2.614 | 2.697 | 3.139 | 3.102 |
Baten | 597 | 605 | 605 | 626 |
Saldo | 2.017 | 2.092 | 2.534 | 2.476 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 2.017 | 2.092 | 2.534 | 2.476 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het programma Bestuur zijn de lasten € 37.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 121.000 lager.
De loonkosten zijn € 84.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere uitgaven van het regiobudget (€ 68.000). Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022. Het zijn werkzaamheden en projecten met betrekking tot de samenwerkingsthema’s Wonen, Economie, Ruimte en Voorzieningen & Evenementen.
- Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering ( € 35.000) voor het organiseren van de verkiezingen worden voorgesteld om over te hevelen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
In het programma Bestuur zijn de baten € 21.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.