Ruimte en bouwen

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2020

Vastgestelde Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

13.662

15.406

17.159

13.899

Baten

11.106

13.599

15.629

9.116

Saldo

2.557

1.807

1.530

4.783

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

2.582

1.807

1.530

4.783

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 3.260.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 2.948.000 lager.
De loonkosten zijn € 312.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Hieronder zijn de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 8.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 50.000 hoger. De loonkosten zijn € 42.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • hogere lasten bestemmingsplannen (€ 55.000 nadelig)
  • hogere lasten kostenverhaal derden (€ 129.000 nadelig)
  • lagere lasten visie volkshuisvesting (€ 165.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2022.

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 123.000 hoger.
De belangrijkste verschil is meer opbrengsten kostenverhaal derden (€ 153.000 voordelig)

Grondexploitatie
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 3.267.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 3.136.000 lager. De loonkosten zijn € 131.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • lagere planontwikkelingskosten (€ 288.000 voordelig)
  • hogere lasten vtu (voorbereiding, toezicht en uitoefening) (€ 136.000 nadelig)
  • lagere lasten bouwrijpmaken Aarlesche Erven (€ 155.000 voordelig)
  • lagere lasten woonrijpmaken Dijkstraten, Steegsche Velden Oost Fase B en Steegsche Velden Noord (€ 560.000 voordelig)
  • lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 2.266.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 6.633.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • hogere opbrengst grondverkopen Dijkstraten (€ 1.751.000 voordelig)
  • lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 8.498.000 nadelig)
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47