Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 8.335 | 8.862 | 9.872 | 9.693 |
Baten | 112 | 116 | 116 | 127 |
Saldo | 8.223 | 8.746 | 9.756 | 9.566 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 8.223 | 8.746 | 9.756 | 9.566 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied Jeugd zijn de lasten € 179.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 121.000 lager. De loonkosten zijn € 58.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten integrale toegang (€ 55.000 voordelig)
- hogere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 180.000 nadelig)
- lagere regionale inkoopkosten (€ 80.000 voordelig)
- lagere lasten preventief jeugdbeleid (€ 137.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om heirvan € 60.000 over te hevelen naar 2022.
In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de baten € 11.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.