Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 2.485 | 3.270 | 3.495 | 3.406 |
Baten | 658 | 1.058 | 1.136 | 1.022 |
Saldo | 1.827 | 2.211 | 2.359 | 2.384 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 1.544 | 2.211 | 2.359 | 2.384 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 89.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- De middelen voor het sportakkoord zijn niet uitgegeven in 2021 en worden besteed in 2022 (€ 88.000 voordelig)
- De kermis is duurder uitgevallen door een andere opzet i.v.m. corona en was 1 dag langer (€ 70.000 nadelig)
- Er is meer onderhoud gepleegd aan diverse speelvoorzieningen dan begroot. Hier staat een bijdrage vanuit de reserve speelelementen tegenover ( € 76.000 nadelig)
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 80.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :
- De verhuuropbrengsten van de sportzalen is lager (€ 70.000 nadelig)