Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 4.228 | 3.785 | 3.760 | 4.189 |
Baten | 374 | 417 | 417 | 489 |
Saldo | 3.854 | 3.368 | 3.343 | 3.699 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 4.340 | 3.368 | 3.343 | 3.699 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 429.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 27.000 lager. De loonkosten zijn € 456.000 hoger.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere elektriciteitskosten voor de openbare verlichting (€ 54.000 nadelig)
- de kosten van het storten van berm maaisel en groenafval is hoger door grotere hoeveelheden en een hoger tarief (€ 75.000 nadelig)
- lagere kapitaallasten (€ 202.000 voordelig) doordat investeringen later plaatsvinden
- hogere onderhoudskosten van wegen en openbare verlichting (€ 60.000 nadelig)
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 72.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Vergoeding voor de overname van de Beatrixbrug (€ 100.000 voordelig)