Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 9.710 | 9.449 | 9.601 | 9.929 |
Baten | 177 | 18 | 18 | 214 |
Saldo | 9.534 | 9.431 | 9.583 | 9.715 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 9.303 | 9.431 | 9.583 | 9.715 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied overhead zijn de lasten € 338.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere afschrijvingslasten overhead (€ 115.000 nadelig)
- de overige verschillen (€ 223.000 nadelig) zijn voornamelijk het gevolg van een nadelig saldo op onderuitputting personeelslasten en inleenpersoneel in dit resultaatgebied. Zie ook baten. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
In het resultaatgebied overhead zijn de baten € 196.000 hoger.
Dit is voornamelijk het gevolg van terugontvangen salarissen en uitkeringen. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.